Page 6 - Harmonisierung FICO und Planung
P. 6
Die Erzeugung von detaillierten Forecast-Daten ist mit hohem manuellen Aufwand verbunden und damit fehleranfällig
Automatisierung – maschinelle Extrapolation zur Forecastgenerierung
Pflege der Extrapolationsart direkt im Stammsatz
ID
Extrapolationsart
1
Lineare Hochrechnung
2
Extrapolation aufgelaufener Ist-Daten Umsatz unter Berücksichtigung der Arbeitstage
21
Extrapolation aufgelaufener Ist-Daten auf Basis einer oder mehrerer Bezugspositionen
31
Übernahme mtl. Budgetwert des Vorjahres für HR (Akt. Eigenleistungen, Risikovorsorge)
41
Übernahme mtl. Budgetwert des Vorjahres - Ist (lfd. Jahr) und Gleichverteilung auf verbleibende Perioden (Werbung, Messe/Veranstaltung)
10.11.2015 | Harmonisierung von Planung und Konsolidierung 6 © ConVista Consulting
